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  • 市委党史办2015年度部门决算公开
  • 发布日期: 2016-09-12 来源: 南京党史网    
  •  

      2015年度决算公开说明 

    第一部分 部门概况

    一、     主要职能

    二、     部门决算单位构成情况

    三、     2015年度主要工作完成情况

    第二部分 中共南京市委党史工作办公室2015年度部门决算表

    一、  收入支出决算总表

    二、  收入决算表

    三、  支出决算表

    四、  财政拨款收入支出决算总表

    五、  财政拨款支出决算表

    六、  财政拨款基本支出决算表

    七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

    八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、机关运行经费支出决算表

    十二、政府采购支出决算表

    第三部分 中共南京市委党史工作办公室2015年度部门决算情况说明

    第四部分 名称解释

    第一部分 部门概况

    一、部门主要职能

        1.贯彻落实市委和上级党史部门指示、要求,规划、部署全市党史工作。  

      2.组织开展党史研究,承担中共南京地方党史资料的征集、整理、编纂工作,编写中共南京地方史基本著作和其他党史著作,出版发行党史作品。  

      3.组织党史学习教育,宣传普及党史知识,会同有关部门做好重大党史事件、重要党史人物纪念活动。  

      4.审读审看党史题材图书书稿、报刊文章、音像制品、电子出版物、网络作品以及影视作品、展览,把好政治关、涉密关、史实关。  

      5.协调、指导市机关部门和各区党史工作部门开展党史资料征集、编纂、研究和宣传利用工作,培训全市党史工作业务骨干。  

      6.参与做好本市革命文化遗产保护利用工作,联系和指导本市革命纪念场馆业务工作。  

      7.完成市委和上级党史部门交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成情况

    单位正式名称为“中共南京市委党史工作办公室”,是中共南京市委直属的正局级事业单位,参照国家公务员法管理。单位既是地方党史研究部门、又是市委主管党史业务的工作部门,主要承担中共南京地方史资料的征集、研究、编纂和党史宣传、教育等工作任务。

    三、2015年度主要工作完成情况

      1.根据中央和省、市委部署和要求,加强党员、干部学习教育培训工作。 

     2.编写出版《南京地区抗日战争史》。 

     3.编辑出版《南京抗日小英雄》和《抗战时期新四军在南京的五次战斗》系列连环画。 

     4.基本完成《中共南京地方史》丛书市级三卷本初稿,力争编辑出版区级三卷本3部。 

     5.征集整理有关老领导、老同志的口述史资料,编辑出版《我们的青春——南京地下斗争口述回忆》。 

     6.《南京党史》双月刊编辑、出版和发行工作。 

      7.加强“南京党史”网站建设,拓展官方微博、互动交流等版块功能。 

      8.组织编印资政参阅资料,为市领导决策提供党史方面的重要参考。 

      9.按照中央党研室和省、市委的部署和安排,会同市有关部门做好中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年宣传纪念活动。 

      10.依托南京中共党史学会,组织开展抗日史料图片巡回展,举办学术研讨会和专题报告会。 

      11.组织开展优秀党史成果进机关、进院校、进企业、进军营、进社区、进乡村活动。 

      12.加强对区党史部门业务指导,落实全市党史部门例会制度,举办全市党史业务培训班。 

      13.抓好机关党总支建设,改进单位工会工作,团结干部职工为党史事业发展献计出力。 

      14.做好老干部服务工作,组织机关老干部学习和外出参观。 

      15.加强对各挂靠研究会的指导和联系,做好南京中共党史学会换届工作。 

    第二部分 中共南京市委党史工作办公室部门2015年度部门决算表

    附件

    第三部分  中共南京市委党史工作办公室2015年度决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明

    中共南京市委党史工作办公室2015年度收入、支出总计1070.41万元,与上年相比收、支总计各增加202.57万元,增长23.34%。主要原因是是人员经费。其中:2015年度财政拨款支出967.66万元。其中:基本支出857.86万元,项目支出109.81万元。

    (一)收入总计1070.41万元。包括:

    1.财政拨款收入1060.23万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加203.13万元,增长23.37%。。主要原因是人员经费等的增加。 

    2.其他收入10.18万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为取得的银行利息收入和宣传教育经费收入。与上年相比减少0.56万元,减少5.2%。主要原因是银行账户上资金的减少。 

    3.年初结转和结余35.96万元,主要为上年结转本年使用的项目支出。 

    (二)支出总计967.66万元。包括: 

     1.文化体育与传媒支出857.86万元,主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。与上年相比增加131.11万元,增长18.07%。主要原因是人员经费等的增加。 

    2、社会保障和就业支出191.65万元,与上年相比增加6.64万元,增长3.59%。主要用于离退休支出,离退休人员经费的增加。 

    3.医疗卫生与计划生育支出15.38万元,主要用于医疗保障。与上年相比增加2.62万元,增长2.05%。主要原因是医疗费的增加。 

    4.住房保障支出68.35万元,主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加9.82万元,增长16.78%。主要原因是公积金、购房补贴和提租补贴的增加。 

    5.年末结转和结余138.71万元,为单位结转下年的项目支出结转。主要为本办本年度预算安排的《中共南京地方史》等项目无法按原计划实施,需要延迟到下年度按有关规定使用的资金和社会保障和就业费用。 

    二、收入决算情况说明 

    本年收入合计1070.41万元,其中:财政拨款收入1060.23万元,占99.05%;其他收入10.18万元,占 0.85% 

    三、支出决算情况说明 

    本年支出合计967.66万元,其中:基本支出857.86万元,占88.65%;项目支出109.81万元,占11.35% 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    2015年度财政拨款收、支总决算1070.41万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加202.57万元,增长23.34%。主要原因是人员经费的增加等。 

    五、财政拨款支出决算情况说明 

    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年财政拨款支出967.66万元,占本年支出合计的91.27 %。与上年相比,财政拨款支出增加129.3万元,增长15.42。主要原因是人员经费的增加等。 

    2015年度财政拨款支出年初预算为861万元,支出决算为967.66万元。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费的增加等。其中:  

    (一)文化体育与传媒(类) 

    年初预算为714.40万元,支出决算为857.86万元,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。 

    (二)社会保障和就业(类) 

    年初预算为191.65万元,支出决算为191.65万元,完成年初预算的 100 % 

    (三)医疗卫生与计划生育(类) 

    年初预算为15.38万元,支出决算为15.38万元,完成年初预算的 100 % 

    (四)住房保障支出(类) 

    年初预算为68.35万元,支出决算为68.35万元,完成年初预算的 100 % 

    六、财政拨款基本支出决算情况说明 

    2015年度财政拨款基本支出857.86万元,其中: 

    (一)人员经费790.53万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

    (二)公用经费67.33万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年一般公共预算财政拨款支出967.66万元,与上年相比增加137.75元,增长16.43%。主要原因是人员经费的增加等。2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.44万元,支出决算为67.33万元。

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    2015年度一般公共预算财政拨款基本支出857.86万元,其中: 

      (一)人员经费790.53万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

      (二)公用经费 67.33万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

      九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

      2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出 17.34 万元,占“三公”经费的54.56%;公务接待费支出4.03万元,占“三公”经费的12.71%。具体情况如下: 

      1.因公出国(境)费决算支出 0万元 

      2.公务用车购置及运行费支出17.34万元。其中: 

      (1)公务用车购置决算支出 0 万元 

      (2)公务用车运行维护费决算支出17.34万元,决算数大于预算数的主要原因车辆使用年限长,修理费增加。公务用车运行维护费主要用于燃料、保险、维修费等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5辆。 

      3.公务接待费4.03万元。其中: 

      (1)外事接待支出 0 万元 

      (2)国内公务接待支出4.03万元,完成预算的90%,决算数小于预算数的主要原因接待人数的减少。国内公务接待主要为接待各地学习编辑《中共南京地方史》丛书市级三卷本等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待44批次,112人次。主要为接待各地学习编辑《中共南京地方史》丛书市级三卷本等。 

      2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.72万元,完成预算的71.52%,决算数小于预算数的主要原因会议召开的少。2015 年度全年召开会议6个,参加会议180人次。主要为召开全市党史系统会议,区县主任务虚会、党史工作务虚会、南京党史作者座谈会。 

      2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出5.62万元,决算数大于预算数的主要原因参加各类业务和任职培训。 

      十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

      2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元,本年收入决算 0万元,本年支出决算 0万元,年末结转和结余 0万元。 

      十一、其他重要事项的情况说明 

      (一)机关运行经费支出决算情况说明 

      2015年本部门机关运行经费支出67.33万元比上年增加18.8万元,增加27.92%主要原因是人员增加办公场所改善 

      (二)政府采购支出决算情况说明 

      2015年度政府采购支出总额23.5万元,其中:政府采购货物支出10.81万元、正版办公软件等12.69万元、政府采购服务支出 0万元。 

      (三)国有资产占用情况 

      截至20151231日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。 

          

      第四部分 名词解释 

        

      一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。 

      二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

      三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

      四、文化体育与传媒支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 

      五、社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。 

      六、住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程、住房改革支出、城乡社区住宅等支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。 

      七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

      八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

      九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

      十、 “三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

      十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

     

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